渭城区人民政府

咸阳市渭城区机关事务管理中心

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

(一)负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导各街办做好有关机关事务工作。

(二)负责区级机关办公用房的调配、维护和修缮工作。

(三)负责区行政中心机关大院的管理、维护、维修、环境卫生、绿化、美化、治安保卫、车辆停放及消防、节假日亮化、装饰和大型活动筹备服务等工作；协助区信访部门做好上访群众的疏导工作。

(四)负责行政中心机关会议室和机关食堂的日常管理服务工作。

(五)负责全区公务用车服务平台管理工作。

(六)负责全区公共机构节约能源资源工作。

(七)依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置

秘书科主要职责： 1、承担机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实。2、承办重要会议的组织和会议决定事项的督办。3、负责机关文秘、办公自动化、信息公开、机要保密、对外宣传及档案管理等工作。4、负责机构编制、组织人事、劳动工资及社会保险等工作。5、组织实施目标责任制考核工作。6、承担干部职工思想教育工作、计划生育以及精神文明建设等工作。7、负责离退休人员的管理工作。8、承担安全保卫、信访稳定及应急管理等工作。9、负责财务、资产管理工作。10、负责行政中心水、电、暖、电梯等国有资产、资料的管理工作。11、负责会议服务、接待、礼仪培训等工作。

设备科

主要职责： 1、负责行政中心机关办公用房管理工作，承担办公用房的维修工作。2、负责机关大院的水、电、暖、电梯及通水、输气管道、线路的管理和维修。3、负责机关大院的卫生、绿化、美化工作及日常保洁、日常垃圾清运等服务工作。4、负责工作人员的就餐服务和膳食管理。

行政科

主要职责： 1、负责区行政中心机关大院的治安保卫、消防安全工作，做好门卫值班、夜间巡逻工作、节假日值班，配合信访部门做好群众上访的疏导工作。2、负责机关大院日常车辆管理、车位划分等工作。3、负责全区公务用车服务平台管理工作。

公共机构节能管理科

1、负责推进、协调、指导、监督全区公共机构节约能源资源工作，拟订全区公共机构节能管理规划、相关制度并组织实施。2、负责区级机关节约能源资源工作的督促检查、考核评估、能源审计和资源消耗数据统计等工作。

食堂科

负责职工食堂的日常管理运营工作；

公车管理科

负责公务用车日常维护管理工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）巩固创文成果，完善创建工作长效机制

一是完善制度，细化责任。根据全区对创文巩固提升工作的安排部署，我中心制定了《机关事务管理中心创文巩固提升工作实施方案》，明确任务，细化责任，确保工作劲头不懈、力度不减、标准不变。组建两支创文小分队，每周对包抓路段和机械研究院家属院开展2次卫生集中整治。

(二)扎实精准帮扶，确保扶贫工作取得成效

严格按照区委、区政府要求，持续推进精准扶贫工作。为贫困户送去了棉衣、棉被、书包和米面油等生活必需品，解决了贫困户实际困难。

（三）坚持精细服务，提升干部职工满意度

为了让干部职工“吃得营养、吃得丰富、吃得健康”，一是从源头抓起，规范定点采购，建立价格监控体系。根据食品安全要求，食堂所需所有原材料均由专业公司统一配送，我们对食堂每日三餐使用的原材料做到日抽查、日验收，由管理人员及厨师长严格把关。对三无产品、过期超标及发病率较高的食品 、瓜果、蔬菜一律拒收和使用。每季度对菜品价格进行市场摸底调查，保证机关食堂菜品采购价格合理，程序规范。二是全力保障机关食堂食品和环境安全。定期邀请市场监管局专业人员对机关食堂食品安全进行检查，严格执行食品留样备检制度、厨师持证上岗制度等制度，保证干部职工吃的放心。餐具严格按照一刮二洗三消毒四保洁的顺序操作，做到卫生安全无漏洞。三是加强健康饮食宣传，倡导节约粮食。引导干部职工养成良好的饮食习惯，在食堂餐厅醒目位置安装健康饮食宣传牌，严格按照健康饮食标准，落实控油、控盐、控糖措施，每日确保供应人体所需的高蛋白质食物、绿色蔬菜及杂粮，做到营养搭配均衡、绿色健康。坚持提倡节约粮食，严禁浪费，按量取餐的就餐原则，设置电子监督岗，对浪费行为定期曝光，有效杜绝了浪费行为。

（四）深化公车改革，强化公车平台管理措施。一是公务用车管理信息化水平不断提高，实现网络全程监管和系统化管理。完成北斗定位系统的续费工作，对车辆运行轨迹、车速、行驶公里数全程监管。二是严格执行车辆维护保养制度，认真落实公务用车“六统一”。完成保障平台车辆的年审、保险、保养等工作。对执法车辆统一喷涂标识，进一步加强公车车管理。

（五）紧盯节能措施，细化公共机构节能工作。一是丰富载体，加大节能宣传力度。深入开展 “节能降耗，保卫蓝天”节能宣传周活动，共制作节能展板，发放倡议书。二是积极探索绿色机关运行模式。对机关食堂餐厨垃圾实行环保分类清运，对部分厨余垃圾尝试发酵堆肥，所产有机肥用于机关绿化，实现厨余变沃土。

（六）坚持过程管理，规范服务保障日常行为。一是强化设备维护管理。坚持做到定期检查，定期维护、定期保养。完成了行政中心电梯的年检工作。二是加强日常用水、用电的管理。坚持水电报修登记、节假日例行检修制度。三是加大硬件设施的维修力度。对行政中心楼内外墙体、公用设施破损及时进行粉刷和维修。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括部门本级决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中参公编制13人，实有人员13人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入总计1286.33万元，支出1286.91万元，年初结转0.59万元。较上年总收入减少了 137.05 万元，主要是项目支出减少；其中：财政拨款：1286.33万元，占总收入的100%。

2、本年度收入1286.33万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

3、本年支出1286.91万元。包括：

（1）基本支出131.85万元，主要为人员经费及办公经费。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出：116.73万元，日常公用经费支出15.12万元。

（2）项目支出1155.06万元，主要是为负责区域水.电.物业等费用支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年财政拨款收入1286.33万元,其中均为一般公共预算财政拨款收入。较上年总收入减少了 137.05 万元，主要是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出1286.91万元。其中：一般公共服务支出1277.19万元，住房保障支出9.7万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出总额为：131.85万元，其中：人员经费：116.73万元，日常公用经费：15.12万元

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为 109.57 万元，因公接待支出为  80 万元，公务用车运行维护支出为 29.57 万元。

(1)      因公出国（境）支出情况。

无

(2)      公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车运行维护费支出29.57万元,比上年减少，因2018年无车辆购置费用。

(3)      公务接待费支出情况。

2018年公务接待350批次，4000人次，支出80万元，比上年无增减。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出 0.8 万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出 0.2万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

自查表.docx

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评:

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出 15.12万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆15辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

渭城区机关事务管理中心决算公开样表(1).xls