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索引号: XXGK-2018-000744 文 号:
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名 称: 关于咸阳市渭城区2017年财政预算执行 情况和2018年财政预算(草案)的报告
关于咸阳市渭城区2017年财政预算执行 情况和2018年财政预算(草案)的报告
发布时间:2018-02-07 14:43:51   来源:区财政局   浏览次数:次   【字体:
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关于咸阳市渭城区2017年财政预算执行

情况和2018年财政预算(草案)的报告


咸阳市渭城区财政局

各位代表:

受区政府委托,现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)提请区八届人大二次会议审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财税系统广大干部职工认真贯彻落实党的十八届五中、六中全会和十九大及省、市财政工作会议精神,创新发展思路,强化收支管理,努力克服各种不利因素,财政工作各项目标任务圆满完成,有力的促进了全区经济社会事业发展。

(一)辖区财政总收入

2017年,辖区财政总收入完成993684万元。其中:中央级收入753657万元,省级收入51948万元,市级收入132156万元,区级收入55923万元。

(二)一般公共预算执行情况

2017年,全区一般公共预算收入完成55923万元,占预算调整数105.5%,超收2918万元。其中:税收收入40939万元,非税收入14984万元。

支出方面,全区一般公共预算支出完成148474万元,占预算调整数的95.7%。按照支出科目划分:①一般公共服务支出16783万元,占预算调整数的99.8%;②公共安全支出2630万元,占预算调整数的99.6%;③教育支出39569万元,占预算调整数的109.4%;④科学技术支出256万元,占预算调整数的89.8%;⑤文化体育与传媒支出5452万元,占预算调整数的99%;⑥社会保障和就业支出30262万元,占预算调整数的107.3%;⑦医疗卫生与计划生育支出15029万元,占预算调整数的97.6%;⑧节能环保支出6519万元,占预算调整数的334.3%;⑨城乡社区支出22073万元,占预算调整数的111.8%;⑩农林水支出2172万元,占预算调整数的15.1%;⑪交通运输支出128万元,占预算调整数的53.8%;⑫资源勘探信息等支出360万元,占预算调整数的90%;⑬粮油物资储备支出135万元,占预算调整数的90%;⑭住房保障支出6241万元,占预算调整数的90%;⑮商业服务业等支出337万元,占预算调整数的89.9%;⑯债务付息支出528万元。

2017年,全区一般公共预算收入完成55923万元,加上上级补助收入预计71945万元,地方政府债券转贷收入5000万元和上年结转17006万元、调入资金6900万元,财政收入总计156774万元。一般公共预算支出148474万元,上解上级支出预计7000万元,地方政府债券还本支出1300万元,财政支出总计156774万元,收支平衡。

(三)政府性基金预算执行情况

2017年政府性基金收入15320万元,其中:城市基础设施配套费收入1000万元,国有土地使用权出让收入14320万元。加上上级补助收入4381万元和上年结转8126万元,收入总计27827万元。政府性基金支出15495万元,调出资金6900万元。收支相抵,预算执行结转下年支出5432万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

2017年社会保险基金收入12266万元,其中:新型农村合作医疗基金收入9383万元,城乡居民基本养老保险基金收入2883万元。加上上级补助收入3415万元、上年结转结余10554万元,收入总计26235万元。社会保险基金支出11452万元。收支相抵,结转结余下年支出14783万元。

(五)财政主要工作及特点

一是奋力攻坚克难,财政收入圆满完成。

2017年,面对西咸新区划转托管和西咸新区财税新体制的实施,我们积极应对,始终将“抓收入、保运转”放在重中之重的位置。按照收支预算进度,加强分析研判,强化工作协调,多方挖掘增收潜力,确保各项税收及时入库。同时,对全区行政事业性收费、罚没收入进行了严格清缴,保证了各项非税收入应收尽收。全区一般公共预算收入目标圆满完成,为各项社会事业发展提供了财力保障。

二是调整支出体系,重点项目保障有力。

财政支出按照“保工资、保运转、保民生”的要求,在确保全区财政供养人员工资和单位正常运转经费情况下,严格落实中央八项规定和六条禁令,坚持厉行节约,牢固树立过紧日子的思想,严格控制一般性行政开支,合理压减会议费、招待费、培训费等,不断强化预算约束,调整支出体系,集中财力保重点,确保了人民路、渭阳路、北平街夜景照明亮化工程,文科路建设,创建全国文明城市,创新创业工场和众创空间基地等重点项目建设,财政贯彻落实区级重大决策能力进一步提升。

三是切实改善民生,社会事业和谐发展。

紧紧围绕财政支出民生投入优先,持续保证财政资金在投入方向上,更加注重保障基本民生,更加关注低收入群体生活,更加注重社会大局稳定。①教育投入方面。拨付普通高中公用经费及免学费补助1381.5万元,城市中小学公用经费2963万元,学前教育经费536万元,农村中小学营养餐补助资金367万元,中小学图书馆和教育信息化建设采购项目资金2000万元,进一步完善了教育经费保障机制和学生资助体系。②医疗卫生投入方面。支付新合疗基金9656.2万元,公共卫生类补助资金2434.8万元,缓解群众看病难、看病贵问题。③社会保障和就业投入方面。发放城乡低保资金1972.5万元,拨付优抚金1456.1万元,高龄老人补贴2258.2万元,新型农村养老金1887万元,增加了困难人群生活补助。④住房保障投入方面:全年住房保障支出完成6241万元,有效保障了安居工程建设。

四是完善管理机制,财政改革稳步推进。

坚定不移的按照上级要求推动改革、深化改革,财政改革迈出新步伐。①加大财政信息公开力度。按照中省市信息公开工作要求,对政府和部门预决算、政府和部门“三公经费”预决算信息及时公开,细化了公开内容、扩大了公开范围、2017年“三公经费”同比下降48.8%。②完善国库集中支付制度。积极优化国库集中支付各项指标流程,资金审批和拨付效率进一步提高。同时按照规定,全面梳理规范财政专户,积极盘活财政存量资金,财政资金统筹使用力度进一步加强,资金的使用效率进一步提高。③加强国有资产管理。进一步搭建国有资产信息管理系统平台,实现国有资产动态管理,加强了财政与部门之间信息实时有效连接,确保国有资产保值增值。④健全政府采购运行机制。加强政府采购管理措施,严格政府采购程序和操作规程,对政府采购各环节实行全过程监管,政府采购透明度进一步提高。2017年完成政府采购3大类48次,支出1053.2万元,节约资金54.6万元。

五是加强监督检查,资金效益有效提高。

①加大预算执行监督检查。对预算编制和执行、财政资金的拨付和使用情况加强了检查,财政资金使用时效性和准确性进一步提高。②加大财务制度建设监督检查。对全区所有单位的财务管理制度建设、会计制度执行和重大财税政策落实情况加强了检查,规范了会计实务操作,夯实了会计基础工作,确保财政资金安全运行。③加大专项资金监督检查。对全区重大项目建设、教育经费投入、保障性住房建设、社区卫生项目等方面加强了专项检查,服务政策落实,确保财政资金高效运行。

2017年,全区预算执行情况较好,圆满完成了各项工作任务。同时,我们也清醒地看到,当前财税工作还存在许多困难和问题,主要是:一是西咸新区划转托管和西咸新区财税新体制的实施,从发展空间看,托管后渭城区净剩17.5平方公里老城区,发展空间严重不足,加之西咸财税新体制的实施,对财政持续稳定增收影响明显;二是财源基础仍不稳固,税收增长乏力,受大的经济环境和国家调控政策影响,以及辖区内招商引资企业正处于建设阶段,尚未对财政收入形成强劲支撑,增幅回落;三是落实民生项目投入、中心城区改造、保障性住房建设等民生刚性支出不断加大,财政收入增长与刚性支出增加不相适应;四是财政干部的思想观念和理财能力同新时代的新要求不相适应。面对这些矛盾和问题,我们将高度重视,在今后的工作中采取积极措施,不断加以改善。

二、2018年财政预算(草案)

2018年编制预算和财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,深化财税体制改革,努力提高收入质量;依法组织财政收入,优化支出结构;完善预算体系, 构建全面规范、公开透明的管理制度;严肃财经纪律,从严控一般性支出;加大财政资金统筹使用力度,保障基本公共服务;加强政府债务管理,有效防范财政金融风险, 促进经济持续健康发展。

2018年支出预算安排原则是:一是统筹兼顾、均衡预算。结合财力实际和区情,科学测算各项收入,统筹安排各项支出,切实做到收支平衡,不列赤字。二是突出重点、服务民生。按照保工资、保运转、保民生的总体要求,不断优化支出结构,大力压缩一般性支出,集中财力重点保障事关民生改善、社会和谐的重大事项支出。三是严肃纪律,接受监督。坚持厉行节约,严肃财经纪律,加大预算、决算信息公开力度,接受监督,完善预算绩效管理机制,提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想和基本原则,2018年预算作如下安排:

(一)一般公共预算安排

收入预算:一般公共预算收入58720万元,增长5%,上级补助收入69000万元,地方政府债券转贷收入10000万元,调入资金5432万元。全区财政收入预计143152万元。

支出预算:一般公共预算支出135226万元。按照支出科目划分为:一般公共服务支出16079万元;公共安全支出2702万元;教育支出30800万元;科学技术支出300万元;文化体育与传媒支出5785万元;社会保障和就业支出31755万元;医疗卫生与计划生育支出3980万元;节能环保支出6845万元;城乡社区支出23170万元;农林水支出2280万元;交通运输支出135万元;资源勘探信息等支出360万元;住房保障支出6550万元;粮油物资储备支出135万元;商业服务业等支出350万元;预备费支出4000万元。上解上级支出7000万元。地方政府债券还本支出926万元。全区财政支出预计143152万元。

(二)政府性基金预算安排

2018年政府性基金收入预算15000万元,加上上级补助收入2000万元,上年结转5432万元,政府性基金收入22432万元。政府性基金支出预算17000万元,调出资金5432万元。

(三)社会保险基金预算安排

2018年社会保险基金预算收入1460万元,加上级补助收入868万元、上年结转结余14783万元,收入总计17111万元。社会保险基金支出预算2580万元,上解上级支出500万元,年终结转结余14031万元。

三、2018年主要工作

为了确保圆满完成各项财政任务,财政部门将继续落实积极的财政政策,凝心聚力,扎实工作,创新机制,主动作为,更加注重民生保障和改善,更加注重科学管理与规范,重点抓好以下五个方面的工作:

(一)创新发展动力,服务经济发展。

按照发展楼宇经济,实现追赶超越,谱写新时代渭城加快转型发展的要求,积极发挥财政职能,增强财政调控能力,促进全区经济又好又快发展。一是支持发展楼宇经济。着力构建以楼宇经济为引领,加大财政资金扶持力度,鼓励引导市场主体开发建设商务楼宇,全力推动城市经济发展。二是加大产业转型升级扶持。突出结构调整,支持辖区企业技术创新和产业升级,推进辖区特色街区和城市商圈建设、电子商务、金融超市等三产发展,增强持续发展动力。三是优化投资环境。加大辖区基础设施和民生工程建设投入力度,优化投资环境,支持重点招商引资活动,引进一批大项目、好项目,促进财政增收。

(二)加强财税征管,实现目标增长。

紧紧围绕财政收入目标,积极主动挖掘新的税收增长点,促进财政收入量质双提升。一是主动分析研判。通过定期召开财政运行分析会,加强各征收部门的信息沟通,及时分析研究、解决收入过程中遇到的重大问题,确保各项收入均衡入库。二是强化征管机制。围绕财政收入奋斗目标,任务层层分解,夯实各征收部门责任,完善征管措施,创新考核奖评办法,促进财政收入序时足额入库。三是加强税源管控。对重点税源加强监控,重点跟踪,专项稽查,确保税收应收尽收,对小宗税源要及时掌握动态,加强梳理,确保税收不滴不漏,确保全年财政收入奋斗目标全面完成。

(三)严格支出管理,优先服务民生。

严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和咸阳市人民政府《关于进一步严肃财经纪律的若干规定》文件精神,建立健全公务支出和支出标准体系,强化预算约束机制,大力控制行政成本,合理安排各项资金,确保财政资金投入民生支出方面占财政支出比重达到80%以上,让人民群众共享发展成果。①加大教育投入。继续实施振兴渭城教育事业五年计划,全面普及十三年免费教育,加快渭城中学新校区和文林幼儿园项目建设,提高教育质量,保持教育均衡发展。②深化医药卫生体制改革。加大医疗卫生事业投入,完善医疗卫生服务网络和重大疾病防控体系,推行分级诊疗,扎实推进全国健康促进区创建工作,使群众享有较好公共卫生服务和健康的行为习惯及生活方式。③落实社会保障和就业政策。完善城乡居民养老保险、城乡低保等经费保障机制,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入。落实五保供养、困难救助和高龄补贴等政策,加强职业技能培训和就业援助服务,提高就业率,让孤寡老人和低收入人群感受到社会大家庭的温暖。④推进社会管理创新。加强食品药品安全、铁腕治霾、基层党建、精准脱贫、社区法律援助等群众悉心相关问题经费投入,促进社会和谐稳定、维护社会公平正义。

(四)坚持深化改革,推进财政工作。

坚持稳步推进财政各项改革,增强财政体制活力,提升财政管理水平。①强化预算管理。按照新《预算法》要求,坚持“综合预算、量入为出、收支平衡”的原则,紧紧围绕全区发展思路和工作重心编制好年度财政收支预算,满足社会事业发展需要,确保全年各项预期目标顺利完成。②加强国库集中支付改革。完善国库集中支付管理制度,优化资金拨付程序,细化内控机制,确保财政资金在国库单一账户体系内的高效、安全运转。③提高财政信息化管理水平。完善非税收入网上收缴平台建设,形成覆盖政府所有收支、完整统一的网络管理体系。积极运用专项资金申报平台对接省、市,准确把握资金导向,加大上级资金争取力度,确保区委、区政府重大项目部署资金落实到位。④加强行政事业单位资产管理。健全国有资产管理制度,加强资产信息管理平台建设和行政事业单位资产管理人员培训工作,提高资产管理工作的规范化、制度化水平。⑤积极防控政府债务风险。按照《陕西省政府性债务管理办法》规定,完善政府性债务预警机制和考核机制,严格控制政府债务规模和新增债务,有效防控财政运行风险。

(五)持续改进作风,提升财政效能。

扎实推进财政机关党建、机关效能和政风建设,求实创新,敢于争先,积极培育更加和谐顺畅的理财环境。一是加大学习教育培训力度。建立和完善学习培训长效机制,实行集中学习与自学相结合的方式,不断提高干部的理论水平和工作能力。二是切实转变机关作风。树立窗口意识、形象意识、服务意识提高服务效能。三是扎实推进廉政风险防控。将廉政风险防控管理工作向财政业务延伸,进一步提高财政干部廉洁自律能力。

各位代表,做好2018年财政工作意义重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大的监督下,虚心听取区政协的意见和建议,紧紧围绕全区工作大局,充分发挥财政职能,振奋精神,追赶超越、争先进位,为全面完成财政工作的各项目标,奋力谱写新时代渭城加快转型发展新篇章而努力奋斗!

附:渭城区2018年预算.xls
      2018财政说明.doc

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